Wie kann man den Kilometerstand für die Steuer effektiv verfolgen?

Die Kilometerverfolgung ist aus vielen Gründen eine wichtige Praxis, aber sie ist besonders entscheidend, wenn Sie Steuerabzüge geltend machen möchten. Jeder, der ein Privatfahrzeug für geschäftliche Zwecke nutzt, hat Anspruch auf eine Erstattung von seinem Arbeitgeber basierend auf dem aktuellen Satz. Manchmal variiert die Methode der Erstattung, und sie hängt von den persönlichen Vorlieben und der gegenseitigen Vereinbarung zwischen Steuerzahlern (Arbeitgebern) und Mitarbeitern ab. Unabhängig von der Methode ist eines jedoch immer gleich – eine ordnungsgemäße Kilometerverwaltung/-verfolgung. Genaue Kilometerdaten sind ein entscheidender Faktor für die richtige Berechnung. Als Empfänger von Steuerabzügen sollte Ihre Priorität darin bestehen, sicherzustellen, dass der Kilometerzähler korrekte Daten anzeigt und Sie die Aufzeichnungen ordnungsgemäß führen. Dieses Thema ist ebenso für Arbeitgeber von Interesse. Daher ist die Genauigkeit der Daten ein gemeinsames Anliegen.

Im folgenden Abschnitt werden wir das Thema ausführlich behandeln, seine Bedeutung und Auswirkung besprechen, gängige Methoden zur effizienten Kilometerverfolgung vorstellen, die Regeln zur Erstattung auf Basis des IRS-Satzes erklären und darauf eingehen, wie wichtig es ist, genau die Methode zu wählen, die für Sie funktioniert, wenn Sie optimale Steuerabzüge erhalten möchten.

Warum die Aufzeichnung von Kilometern für den Steuerabzug wichtig ist

Die korrekte Erfassung des Kilometerstandes ist wichtig, da Sie so den Abzug geltend machen können und somit Ihr nicht steuerpflichtiges Einkommen erhalten. Sie können Ihren Abzug geltend machen und maximieren, wenn Sie Selbstständiger sind oder ein Privatfahrzeug für berufliche Zwecke nutzen. Wenn Sie hingegen Unternehmer/Arbeitgeber sind, müssen Sie Ihren Mitarbeitern die Kosten auf der Grundlage eines vorher festgelegten Plans erstatten, sei es der IRS-Standardsatz, die tatsächlichen Kosten oder der FAVR (fester und variabler Satz). Abgesehen von arbeitsbezogenen Zwecken ist der Steuerabzug auch für medizinische Zwecke, Umzüge und wohltätige Zwecke zulässig.

Irs-Kilometertarif und seine Auswirkungen

Die Abzüge auf der Grundlage des IRS-Satzes sind absolut lohnenswert: Nehmen wir an, Sie reisen 5000 Meilen für geschäftliche Zwecke, solange der IRS-Satz für 2024 67 Cent beträgt, bedeutet dies, dass Sie $ 3 350 erhalten, Rückerstattung = Gesamtmeilen X IRS-Kilometersatz . Der IRS-Kilometersatz für verschiedene Zwecke ist variabel. Er ändert sich von Jahr zu Jahr. Eine Reihe von Faktoren wie Benzinpreis, Wartungskosten, Fahrzeugkosten, Versicherung und Inflation beeinflussen jedes Jahr die Entscheidung der IRS. Der Satz hat sich in den letzten drei Jahren erheblich verändert; er ist von 56 Cent auf 67 Cent im Jahr 2021 gestiegen. Die Auswirkungen der Pandemieabschaltung sind in der Zeit nach der Pandemie deutlicher geworden. Die Probleme in der Versorgungskette führten zu einem Anstieg der Wartungs-, Reparatur- und Versicherungspreise; sie wirkten sich auch auf die Kosten für Gebrauchtwagen aus, da deren Zahl zurückging.

IRS-Kilometersatz 2024:

• Geschäftlich: 67 Cent
• Wohltätigkeit: 14 Cent
• Medizinisch oder Umzug: 21 Cent

Welches sind die üblichen Methoden zur Erfassung des Kilometerstandes?

Es gibt verschiedene Methoden zur Erfassung des Kilometerstandes, darunter manuelle Fahrtenbücher, digitale Tabellen oder Apps, die denselben Zweck erfüllen, aber ausgefeilter sind. Unabhängig davon, welche Methode verwendet wird, ist es wichtig, dass die Protokolle alle folgenden Details enthalten:

• Datum der Reise
• Der Zweck der Reise
• Startort/Endort
• Kilometerstand (Anfang und Ende)
• Insgesamt gefahrene Kilometer
• Zusätzliche Informationen (falls vorhanden)

Schauen wir uns die Merkmale der einzelnen Aufzeichnungsmethoden im Detail an.

Manuelle Logbücher

Die manuelle Aufzeichnung ist eine traditionelle Art, Notizen über die zurückgelegten Kilometer zu machen. Im digitalen Zeitalter ist sie weniger attraktiv, aber es gibt Menschen, die sich mit der manuellen Aufzeichnung wohler fühlen. Ein manuelles Fahrtenbuch kann man leicht online bestellen oder im Fachhandel kaufen. Wenn man bedenkt, wie viele Informationen bei jedem Halt handschriftlich eingetragen werden müssen, ist das sehr zeitaufwändig. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei manuellen Aufzeichnungen hoch. All das führt zu finanziellen Verlusten und unzureichenden Steuererklärungen. Überlegen Sie es sich also zweimal, bevor Sie diese altmodische Methode wählen. Wie auch immer, Sie haben die Wahl.

Digitale Tabellenkalkulationen

Die Verwendung digitaler Tabellenkalkulationen ist eine fortschrittlichere Art, Notizen zu machen. Sie können jede beliebige Tabellenkalkulation (Excel, pdf) verwenden. Digitale Tabellenkalkulationen sind attraktiver als handschriftliche Notizen, und sie sind nur dann effizient, wenn sie gut organisiert sind. Unordentliche und schlecht organisierte Blätter können eher schädlich und unübersichtlich sein als nützlich. Untersuchungen haben ergeben, dass bei der Verwendung von Excel-Tabellen verschiedene Arten von Fehlern auftreten. 88 % der Tabellenkalkulationen enthalten Fehler. Die Ursachen liegen in der falschen Verwendung von Formeln und ausgelassenen Daten. Sicherlich bedeutet das nicht, dass Sie zu den negativen Statistiken gehören werden, aber in den meisten Fällen ist niemand dagegen versichert. Mangelnde technische Kenntnisse können zu fehlerhaften Protokollen führen.

Apps

Apps zur Erfassung des Kilometerstandes sind fortschrittliche Lösungen, wenn es um Einfachheit und Zuverlässigkeit geht. Im Gegensatz zur manuellen Aufzeichnung sind sie einfach zu bedienen, komfortabel und weniger zeitaufwändig. Obwohl sie sehr effektive Lösungen sind, können wir die Vor- und Nachteile solcher Apps abwägen.

Vorteile

1. Genauigkeit – exakte Daten, geringere Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler
2. Zeiteffizienz – Geschäftsleute müssen ihre Zeit nicht mit Notizen verbringen
3. Automotive – der Prozess der Datenerfassung ist automatisiert; man muss sich nichts merken.
4. Bequemlichkeit/Komfort – einige Apps kategorisieren sogar Reisen, ob privat oder beruflich.
5. Zusätzliche Funktionen – Einige Apps bieten zusätzliche Funktionen wie Erinnerungen an die Fahrzeugwartung, Routenoptimierung usw.
6. Zugriff per Smartphone – Der mobile Zugriff verspricht Komfort und Bequemlichkeit in der modernen Welt. Sie können den Kilometerstand von überall und jederzeit kontrollieren.

Nachteile

1. Akku-Probleme
2. Probleme mit dem Datenschutz
3. Technische Probleme
4. Preis

In der Regel wählen die Unternehmen ihre Tools zur Erfassung der Kilometerstände. Die Fahrer von Doordash (einem Lieferunternehmen) wissen zum Beispiel, dass ihr Unternehmen ein automatisches System zur Erfassung der Fahrleistung verwendet. Das System nutzt die GPS-Technologie, die die zwischen den einzelnen Lieferungen zurückgelegte Strecke verfolgt und am Ende jeder Schicht den Gesamtkilometerstand berechnet. Wenn jemand der GPS-Technologie nicht ganz traut, empfiehlt es sich, sie nach jeder Schicht zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie zuverlässig ist.

Wie kann man die Fahrleistung für die Steuern erfassen und die IRS-Anforderungen erfüllen?

Wenn Sie die Anforderungen des IRS erfüllen und eine Kilometererstattung erhalten möchten, sollten Sie Folgendes beachten:

• Sie müssen Ihr Fahrzeug für geschäftliche Zwecke nutzen und dürfen nicht mehr als 5 Fahrzeuge gleichzeitig verwenden.
• Eine ordnungsgemäße Aufzeichnung ist entscheidend; stellen Sie sicher, dass die Aufzeichnungen ausreichend sind, um Ihre Angaben zu unterstützen.
• Im ersten Jahr, in dem das Fahrzeug für geschäftliche Zwecke genutzt wird, müssen Sie den Standard-Kilometersatz verwenden. Danach können Sie entweder den Standard-Kilometersatz oder die Methode der tatsächlichen Ausgaben wählen.
• Wenn Sie die Methode der tatsächlichen Ausgaben verwenden, sollten Sie die lineare Abschreibungsmethode anwenden, die als Modifiziertes Beschleunigtes Kostenerholungs-System (MACRS) bekannt ist.
• Bewahren Sie Dokumente auf: Quittungen für fahrzeugbezogene Ausgaben, Rechnungen und Fahrzeugaufzeichnungen.
• Nur geschäftliche, medizinische, gemeinnützige und Umzugsausflüge sind absetzbar. (Beachten Sie, dass Pendeln nicht absetzbar ist.)

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie entscheiden, Drittanbieter-Tools für Ihr Fahrzeug zu verwenden, insbesondere wenn Sie Ihr Auto für geschäftliche Zwecke nutzen und auf Kilometerabzüge warten. Zum Beispiel ist der Kilometerblocker von Superkilometerfilter ein fortschrittliches Tool, das aufgrund seiner fehlerfreien Leistung häufig für Testzwecke verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Arbeitgeber darüber informieren, dass Sie solche Geräte verwenden, da das Unterlassen dieser Information zu Missverständnissen führen kann. Darüber hinaus könnten Sie Schwierigkeiten haben, die IRS-Anforderungen zu erfüllen.

Im folgenden Abschnitt werden wir dieses einzigartige Gerät im Detail besprechen.

Der beste Mileage Blocker mit mobiler Anwendung

Die beste App zur Erfassung des Kilometerstandes auf dem Markt

Die SKF Speed App ist ein praktisches Tool zur Überwachung von Geschwindigkeit und Entfernung bei verschiedenen Fahrzeugen. Ihre benutzerfreundliche Oberfläche macht sie zu einer komfortablen Lösung für viele Kunden. Die wichtigsten Funktionen der App sind:

• Geschwindigkeitsanzeige: liefert Geschwindigkeitsinformationen über das iPhone-GPS.
• Kilometerzähler: Zeichnet die zurückgelegte Strecke auf, mit manueller Rückstellung.
• Reisezusammenfassung: Während einer Reise können Sie die zurückgelegte Gesamtstrecke einsehen.
• Wartungserinnerungen: Sie können Erinnerungen für Wartungsaufgaben wie Ölwechsel einstellen.
• Anpassungsmöglichkeit: Sie können die App nach Ihren persönlichen Vorlieben anpassen.

Schalten Sie Bluetooth ein, um auf die Funktionen der App zuzugreifen. Machen Sie sich keine Sorgen um den Datenschutz; die Daten bleiben privat und werden auf Ihrem Telefon gespeichert.

Fazit

Die Überwachung der Kilometerleistung ist entscheidend für die Verwaltung Ihrer Steuern und Abzüge. Eine ordnungsgemäße Verwaltung ermöglicht es Ihnen, die Anforderungen des Finanzamtes zu erfüllen und sich die Kosten effektiv erstatten zu lassen. Unterschätzen Sie also niemals die Bedeutung der Erfassung von Fahrten, egal ob Sie angestellt sind und ein privates Fahrzeug für berufsbedingte Fahrten nutzen oder einfach nur die Wartung Ihres Fahrzeugs besser verwalten wollen.